| 46230111 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,80 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230202 |
výmena brzdového potrubia PO783EU,oprava čel.skla PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
558,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230200 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
357,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230199 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
93,30 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230088 |
Projektová dokumentácia Domaša, TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
32 196,00 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230107 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
20 452,79 € |
27.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230197 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
193,20 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230201 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O009 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 887,60 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230118 |
upratovanie Giraltovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230242 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
722,40 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230241 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230086 |
Predlžovací kábel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
75,60 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230195 |
diagnostika poruchy pojazdu Komatsu POZ154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KUHN-Slovakia s.r.o. |
31362516 |
|
613,14 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230194 |
rozbor kvality pitnej vody N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
191,00 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230125 |
Vodné a stočné od 16.12.22 -17.3.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 551,82 € |
23.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230117 |
hadica na WAP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
240,00 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230116 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
781,33 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230196 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230124 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 793,60 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230240 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
84,17 € |
23.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230124 |
Kredit PHM od 1.3.- 15.3.2023 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
507,74 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230123 |
Upratovacie služby 2/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230193 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
595,08 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230106 |
Kredit PHM 1.3..-.15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8,64 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230123 |
oprava zdvíhacích brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
300,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230105 |
Vodné, stočné - budova SSV, 09.12.2022-10.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,12 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230085 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 224,77 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230237 |
Hovory z mobil. telefónov + paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
357,73 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230190 |
vývoz septiku do 10m3 z cestmajsterstva N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
174,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
