| 45230132 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
594,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230224 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
238,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230261 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
930,50 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230113 |
Strážna služba SL 1.3.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230263 |
výmena ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
370,20 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230269 |
DZ - dopravné zrkadlo + prísluš. - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
925,56 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230144 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 155,89 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230268 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
76,80 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230267 |
Oprava olejového chladiča - PP 236YG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
72,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230127 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 079,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230126 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
6 765,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230217 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
159,26 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230216 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
378,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230215 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
900,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230214 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
933,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230260 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230264 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
622,24 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230279 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
29 095,43 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230277 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 341,12 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230148 |
D0446 Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
92 355,94 € |
31.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230137 |
ND VT 557 AI, VT 974 BB, VT 414BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
276,66 € |
31.03.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230150 |
Paušálny poplatok za I.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
107,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230140 |
Elektrická energia SSV marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
828,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230139 |
Elektrická energia SL marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 524,38 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230149 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
49 973,40 € |
31.03.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230096 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,86 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230095 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,86 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230094 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,86 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230093 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
301,60 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230091 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
