| 44230226 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230225 |
propán bután Chmin. Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230219 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
180,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230137 |
Kredit PHM 15.3..-.31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
774,83 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230113 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 441,49 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230131 |
vodiace lišty a pilníky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
240,38 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230139 |
TP- kyslík , acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,90 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230116 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
324,74 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230117 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
209,40 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230136 |
ND VT Z 209 hadica tlakova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
78,14 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230135 |
ND fréza na asfalt AP 14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
315,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230134 |
ND filtre na motorové vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
212,10 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230132 |
ND Kyper Majler TZG 1310 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230129 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
189,91 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230115 |
Strážna služba 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
13 963,92 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230118 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
710,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230130 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
673,20 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230114 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
4 372,55 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230136 |
Nájom plynových fliaš marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
64,27 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230141 |
upratovacie práce SSV 01.03.-30.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230280 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 800,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230266 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
357,60 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230265 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,40 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230262 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
178,50 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230276 |
Odhŕňanie a posyp snehu - most č. M1305, cesta I/66 - 3/2023 cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
630,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230275 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia č. 4007, cesta I/66 - 3/2023 cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 176,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230274 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia č. 4006, cesta I/66 - 3/2023 cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 016,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230278 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
26 270,82 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230273 |
Strážna služba - cestm. PP za 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230133 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), marec 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 668,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
