| 43230291 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,66 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230154 |
vodné stočné - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 182,46 € |
12.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230119 |
Internet 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230118 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230120 |
Zverejnenie prac.ponuky (Hlavný zam.diagnostiky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
12.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230115 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 959,37 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230112 |
Publikácia Zákonník práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROKÓDEX, s. r. o. |
44871384 |
|
128,70 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230110 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
11 455,80 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230117 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
322,52 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230116 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230111 |
Predplatné - Eurokódex komentár k Zákonníku práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
42,00 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230135 |
Pneumatiky, vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
12 320,16 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230114 |
Skúška odb.spôsobilosti na výkon STD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
350,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230113 |
Seminár ku skúške odb.spôsobilosti na výkon STD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
275,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230145 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230146 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 366,78 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230134 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 827,96 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230133 |
Silon okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
390,00 € |
11.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230148 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMAL s.r.o. |
44731396 |
|
383,98 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230147 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
849,55 € |
11.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230290 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
220,00 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230275 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 643,11 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230274 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
918,66 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230288 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
335,40 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O005 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
175,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230135 |
TK a EK na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
130,01 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230134 |
TK a EK na SL562AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230287 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
29 251,20 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230273 |
diagnostika a geometria vozidla PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
384,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230272 |
diagnostika poruchy servoriadenia vozidla PO044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
288,00 € |
06.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
