| 43230299 |
Preddavok - elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230298 |
Preddavok elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230296 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 190,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230295 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 374,00 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230292 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230150 |
špecialne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
970,70 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230152 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
17 018,26 € |
12.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230148 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
270,81 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230157 |
Odkanal.komunikácii 1-3/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 454,74 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230156 |
Odkanal.komunikácii 3/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 929,43 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230155 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 908,92 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230153 |
vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230142 |
Doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
540,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230141 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
230,40 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230149 |
Pneuservisne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
136,20 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230147 |
Elektrina 4/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230146 |
Elektrina 4/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230145 |
Elektrina 4/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230144 |
Elektrina 4/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230143 |
Elektrina 4/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230142 |
Elektrina 4/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230141 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 395,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230297 |
Preddavok - zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 481,00 € |
12.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230276 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 250,00 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230303 |
Oceľové laná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
710,10 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230138 |
TK a EK SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230304 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 244,35 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230136 |
D0667 - Rekonštrukcia opevnení cestného telesa v súbehu s vodnými tokmi ciest II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
105 563,28 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230159 |
Kredit PHM od 16.03.-31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
611,55 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230158 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
