| 42230821 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 315,35 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231264 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
833,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230717 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šimko, r. Šimko |
0 |
|
847,09 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230714 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Maššová, r. Mačugová |
0 |
|
911,78 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230716 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mačugová, r. Mačugová |
0 |
|
911,78 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230718 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mária Lopatová, r. Pechová |
0 |
|
971,67 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230720 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladislav Hanák, r. Hanák |
0 |
|
2 536,67 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230719 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboslava Fečová, r. Cichá |
0 |
|
1 026,24 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230757 |
originálne tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
504,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231286 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
609,12 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231289 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
115,44 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230758 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
239 608,80 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230715 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alexander Šimko, r. Šimko |
0 |
|
976,47 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231263 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 592,91 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231338 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,96 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231266 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 536,84 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231288 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
124,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231287 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
57,80 € |
08.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231284 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 982,28 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231261 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 905,82 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231283 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 800,98 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230750 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 040,58 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230748 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
565,20 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230749 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230747 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
9 091,52 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231257 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
374,10 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230819 |
Rek.mosta č.M2618(II/567-006),v km 14,268 cez potok Výrava za obcou Výrava - D0802 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
55 368,82 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231259 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 068,72 € |
07.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230436 |
Prenájom priestorov a strava počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
1 209,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
