| 45230786 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230850 |
zabezpečenie strážnej služby v mesiaci 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231378 |
strážna služba 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230787 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
448,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231373 |
oprava nadstavieb PO 903DO,PO 357GM,PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 802,86 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231377 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 510,32 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231376 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 502,81 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231375 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 499,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231383 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 422,82 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231382 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231380 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 012,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231374 |
oprava PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
824,89 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231387 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230891 |
Upratovacie služby 12/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231381 |
likvidácia zmesového komunál.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
974,40 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231388 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231380 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 809,10 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231389 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 870,80 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231385 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 573,21 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231386 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 037,52 € |
27.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231365 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 392,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231364 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
390,85 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231363 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231367 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231366 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,24 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230479 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230890 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS a lek.vyš.- IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
230,50 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230829 |
PZS 10, 11, 12/2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
346,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230478 |
Paušálny poplatok IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
147,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231370 |
zjednodušená projekt.dokumentácia trvalého dopr.značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
840,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
