| 44230288 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Pastír |
0 |
|
465,35 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230292 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Jozef Kičura |
0 |
|
164,97 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230289 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Lukáč |
0 |
|
147,37 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230286 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dominika Macková, rod. Romaňáková |
0 |
|
149,57 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230308 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
327,96 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230317 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230320 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
672,00 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230310 |
vzdušnice a autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 496,04 € |
17.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230146 |
Tlakonasávacia hadica na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
517,20 € |
17.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230169 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
62 401,99 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230153 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
410,81 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230152 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,10 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230151 |
elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 983,13 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230284 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
339,48 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230285 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
241,32 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230168 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 473,38 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230160 |
ND - HN 14-00,HN 08-00,HE 777 AC,HE 442 AR,HE 269 CO,HE 443 AP,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
775,80 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230164 |
Vyučt. el.energie 3/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 096,81 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230163 |
Vyučt. el.energie 3/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
706,20 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230146 |
Elektrina Šemetkovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
337,49 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230158 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 926,76 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230157 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,25 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230156 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
173,89 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230145 |
Elektrina Stropkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,36 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230144 |
Elektrina Svidník 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 927,60 € |
14.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230167 |
Stavebný materiál - AB HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
981,46 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230166 |
Stavebný materiál - AB HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
525,25 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230165 |
Stavebný materiál- areáll cestm.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
907,31 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230121 |
Posúdenie PD "Výstavba skládky CHPM na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
264,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230122 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
