| 43230319 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
181,50 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230318 |
Žalúzie interiérové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
294,00 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230157 |
pneumatiky, vzdušnice a autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 106,40 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4623O003 |
Daň z nehnuteľnosti 2023 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 136,18 € |
18.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230149 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230164 |
stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
635,88 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230163 |
Interierové dvere biele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
470,16 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230162 |
vyrovnávací prstenec SZGY 62,5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
60,52 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230309 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230123 |
Predplatné - BOZP online profi plus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
361,79 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230161 |
Laboratorné práce Žipov - Skrabské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
235,68 € |
17.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230160 |
Laboratorné práce Nižný Hrabovec - Kučín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
223,20 € |
17.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230170 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
59 666,54 € |
17.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230147 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
144,04 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230151 |
Vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
147,84 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230144 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
171,72 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230159 |
TP- Kyslik, corgoň, acetyten |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
241,32 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230145 |
ND na UNC060 a UN053.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230143 |
ND na snehovú radlicu SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 125,60 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230142 |
ND na SL293AC, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
210,60 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230316 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 501,90 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230315 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
860,74 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230314 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,59 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230313 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 020,10 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230312 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
927,00 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230311 |
Elektrina vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 894,74 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230293 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slávka Kipikašová, rod. Straková |
0 |
|
211,16 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230291 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Lukáč |
0 |
|
147,37 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230287 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Nemcová, rod. Lukáčová |
0 |
|
28,66 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230290 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamila Lukáčová, rod. Mihaliková |
0 |
|
118,78 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
