| 41230160 |
benzín KK 1.4 - 15.4.2023 Bardejov a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,40 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230130 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, križ.s cestou II/538 - Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230306 |
výmena vodeodolnej preglejkovej podlahy VW Crafter PO 783EU,PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 509,60 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230305 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
668,10 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230304 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
127,20 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230303 |
náradie pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
278,04 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230302 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230152 |
Oprava svetiel ABS systému na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
716,70 € |
20.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230329 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 460,42 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230301 |
dohľad nad prac.prostredím 01-03/2023, lekár.prehliadky 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
487,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230154 |
Poplatok za preventívne prehliadky I.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230326 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
281,90 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230169 |
Paušalny poplatok I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230177 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS - I.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230159 |
PZS 1Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230128 |
Paušálny poplatok I.Q/2023+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
160,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230179 |
TK - HE 443 AP,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
120,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230178 |
EK - HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
20.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230327 |
Vypracovanie geometr. plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geo-map.SK s.r.o. |
47334096 |
|
260,00 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230331 |
Výmena ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
306,00 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230328 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
3 900,00 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230330 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 676,38 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230324 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
940,80 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230325 |
popisovacia magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
401,16 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230147 |
Telefóny, internet 4.03.-3.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
246,68 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230166 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,86 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O007 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,03 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,89 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230300 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
448,15 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230167 |
Laboratorné práce most cez Hrušovsky potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
252,24 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
