| 44230323 |
servis vibračného valca BW154AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 958,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230322 |
servis finišéra BF300P |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 926,80 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230164 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
414,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230188 |
Upratovacie služby 3/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230184 |
Hroty na búracie kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,20 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230189 |
Stravovacie karty 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 203,36 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230171 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
837,60 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230170 |
náhradné diely - kartáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 368,00 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230340 |
Mulčovacie nože, cepové nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 700,98 € |
27.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230339 |
sada nožov do štiepkovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,00 € |
26.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230334 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
133,56 € |
26.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230338 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
394,80 € |
26.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230337 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,01 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230335 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 299,72 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230177 |
ND na vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 619,40 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230336 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
41,81 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230137 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
560,00 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230333 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230162 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.5.-8.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230138 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
280,00 € |
26.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230162 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
109,93 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230319 |
techn.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230321 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 263,94 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230169 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 847,06 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230168 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 111,64 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230165 |
Servis v záručnej dobe Peugeot Boxer SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
606,28 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230320 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 273,08 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230164 |
TK a EK SL488AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230163 |
TK a EK SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
194,99 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230173 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
953,73 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
