| 47230189 |
ND VT Z 076. VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
173,65 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230191 |
Asfaltova zmes AC11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 808,91 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230190 |
Asfaltova zmes AC11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
25 985,89 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230202 |
upratovacie práce SSV 01.04.-30.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230201 |
Elektrická energia SSV apríl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
758,57 € |
30.04.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230200 |
Elektrická energia SL apríl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 952,92 € |
30.04.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230194 |
D0500 Odstránenie havarij.stavu mosta na ceste III/3121 v obci Jarabina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
14 241,61 € |
30.04.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230193 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
40 540,02 € |
30.04.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230183 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
48,60 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230188 |
hutný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
6 128,64 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230187 |
Betonárska oceľ na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 692,48 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230184 |
Betónová zmes na cestu II/554 a II/558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
358,38 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230185 |
ND hydromotor na zametacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
558,55 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230190 |
benzín KK 16.4 - 30.4.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
368,45 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230186 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 251,58 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230182 |
Kredit PHM 15.4..-.30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
818,18 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230193 |
stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 715,02 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230172 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 783,44 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230189 |
benzín 18.4 - 30.4.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230184 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 497,60 € |
29.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230210 |
Havarijné poistenie SL365CC + daň z poistenie 29,04.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
176,87 € |
29.04.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230179 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.03.2023-24.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
112,73 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230350 |
Betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
548,52 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230353 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
572,55 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230352 |
Prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
981,10 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230185 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
82 728,58 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230347 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
145 083,54 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230181 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230351 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230355 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
