| 46230172 |
Asfaltový betón ACo 11 -( 60,86 t 17..k.t. - Asfaltérska čata - Domov sociálnych služieb Prešov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 335,72 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230171 |
Asfaltový betón ACo 11 - 14,94 t 16..k.t. - Asfaltérska čata - oblasť Vranov n.T) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 309,82 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230170 |
Asfaltový betón ACo 11 - 29,66 t (17. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 600,35 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230169 |
Asfaltový betón ACo 11 - 33,8 t (17. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 963,32 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230174 |
Technické plyny nájom 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
193,68 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230350 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230349 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230348 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 800,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230347 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230351 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
89,34 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230365 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
231,84 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230372 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
1 437,16 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230371 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
124,33 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230369 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
181,50 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230370 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230366 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
232,24 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230364 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230363 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230362 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230361 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230360 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230359 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
567,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230358 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 517,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230357 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 440,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230177 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230176 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230175 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230174 |
Elektrická energia ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230173 |
Zemný plyn ML - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
349,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230172 |
Zemný plyn SL - záloha 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 900,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
