| 41230195 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
832,32 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230147 |
Telekomunikačné služby 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
647,77 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230145 |
Nájom nebytových priestorov 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230149 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t,traktorov,mechan.a vozíkov za 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 929,60 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230148 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230146 |
Prezutie pneumatík osobných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
916,20 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230210 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230209 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.04.- 30.04.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230211 |
Kredit PHM od 19.4.-30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
48,57 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230212 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
960,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230153 |
Ubytovanie,stravovanie a nájom priestorov počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
1 372,80 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O005 |
daň z nehnuteľnosti za rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
04.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O006 |
daň z nehnuteľnosti za rok 2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
04.05.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230173 |
Technické plyny nájom 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
226,70 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230183 |
Elektrina OM Bodružal 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230182 |
Elektrina OM Mlynárovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230181 |
Elektrina OM Radoma 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230180 |
Elektrina OM Kružľová 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230179 |
Elektrina OM Staškovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230178 |
Elektrina OM Bukovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230177 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230176 |
Plyn Stropkov 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230175 |
Plyn Svidník 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230369 |
strážna služba 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
30 178,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230368 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
126,90 € |
03.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230376 |
Palivová nádrž na vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
334,80 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230373 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 749,67 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230375 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
208,25 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230374 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
383,60 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230377 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
3 347,63 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
