| 43230387 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 130,18 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230386 |
kryt tabletu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACcessories mobile s.r.o. |
03740536 |
|
29,78 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230204 |
stavebný materiál na odvodnenie dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
1 597,80 € |
09.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230381 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,00 € |
09.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230382 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
373,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230191 |
Meranie bŕzd SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
08.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230220 |
TK opak. - HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
17,00 € |
05.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230372 |
penetral |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 080,80 € |
05.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230221 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 154,13 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230200 |
kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach v Bardejove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230201 |
bezpečnostná strážna služba 04/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 938,04 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230202 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
182,35 € |
05.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230211 |
Softvérová služba monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
5 883,84 € |
05.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230152 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva+Havar.plán pre Holčíkovce,Giraltovce a N.Šebastovú |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 640,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230151 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t,traktorov,mechan.a vozíkov za 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 256,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230150 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230373 |
prenájom nakladača Bobcat a asfalt.frézy 27.4-28.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
318,24 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230370 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
93,60 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230371 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 388,49 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230219 |
Optická prípojka na internet - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
3 096,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230218 |
Strážna služba 4/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230217 |
Strážna služba 4/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230216 |
Strážna služba 4/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230215 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 303,83 € |
05.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230214 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom - D0624 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
47 877,34 € |
05.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230213 |
Oprava mot.píl a fukara - HN 00-48, HN 15-00,MPO02030,HN 18-00,HN 00-81,HN 07-00 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
780,30 € |
04.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230192 |
1,44 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,67 € |
04.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230190 |
Oprava inteligentného priechodu pre chodcov SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
|
3 746,58 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230194 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
266,40 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230191 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 733,15 € |
04.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
