| 42230223 |
Kredit PHM od 17.04.-30.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 136,22 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230375 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
5 788,33 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230201 |
Minerálna voda pre ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230207 |
Elektrina 5/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230206 |
Elektrina 5/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230205 |
Elektrina 5/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230196 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 065,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230195 |
Elektrina 5/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230194 |
Elektrina 5/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230193 |
Elektrina 5/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230203 |
TK VT 285 YA , EK 962 CR , VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
179,99 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230202 |
TK a EK VT 962 CR
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
42,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230198 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 758,50 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230197 |
Vodné stočne Kladzany , VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,62 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230199 |
OOPP - odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 003,78 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230199 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230200 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 958,40 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230197 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
262,10 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230383 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
10 771,80 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230378 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
31,20 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230203 |
odvodnenie dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 861,46 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230384 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
282,60 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230385 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 074,73 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230382 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
145,92 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230381 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
101,58 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230380 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
544,28 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230222 |
Výpočtová technika - televízor Ing.Galanda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
495,14 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230380 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
378,00 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230379 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230204 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 258,00 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
