| 46230186 |
Internet Šemetkovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230185 |
Internet Stropkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230161 |
Internet 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230188 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230208 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 761,54 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230187 |
Strážna služba 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 485,76 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230224 |
Stavebné drevo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
7 711,20 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230162 |
Školenie - "Maratón verejného obstarávania" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230395 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
652,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230394 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230210 |
ND na votidlá a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230209 |
ND na vysprávkovú nadstavbu TURBO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
369,60 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230211 |
vyp. technika ( TV + držiak ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
532,94 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230198 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,40 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230211 |
Telekomunikačná technika - mobilný telefón - Ing.Martin Bednár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230205 |
ND na JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 621,10 € |
11.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230191 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
792,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230397 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 171,20 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230396 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 143,36 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230394 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 143,36 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O005 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
6 700,42 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O004 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drrobné stavebné odpady r.2023 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
529,98 € |
10.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230206 |
BJ731CI - 2. servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 979,20 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230393 |
laboratór.práce-modernizácia cesty II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
80,16 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230205 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,69 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230384 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,03 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230383 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
450,19 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230390 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
72,00 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230389 |
náhradnáý diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230388 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,60 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
