| 42230230 |
Upratovacie služby 4/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230189 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 086,41 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230227 |
Odkanal.komunikácii 4/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 834,93 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230397 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230419 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré |
31999875 |
|
1,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230225 |
ND - HE 449 AR,HE 569 AB,HE 027 AD,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
871,80 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230396 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
114,66 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230405 |
vypracovanie GP v k.ú.Demjata a v k.ú.Fulianka-II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
11 520,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230399 |
tech.a emisná kontrola PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230398 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
45,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O006 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230226 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
12 942,36 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230401 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 280,77 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230400 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 564,68 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230213 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
77,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230212 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
37,00 € |
12.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230208 |
dlhodobý prenájom S11 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
451,15 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230207 |
dlhodobý prenájom S01 1.5.2023 - 30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
751,92 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230190 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,16 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230204 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
742,80 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230203 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
252,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230398 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
730,50 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230393 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
225,00 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230209 |
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
10 715,16 € |
12.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230402 |
diagnostika poruchy motora PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
193,49 € |
12.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230392 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
21 520,69 € |
12.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230404 |
lomový kameň Záborské (mostná čata), Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
116,10 € |
12.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230391 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
14 387,26 € |
12.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O016 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
