| 43230403 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 698,08 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230402 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 011,36 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230401 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 871,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230406 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
480,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230404 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
742,80 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230413 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 036,62 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230412 |
Elektrina vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
923,95 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230410 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 599,60 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230409 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,38 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230408 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 488,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230407 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
708,83 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230413 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
367,33 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230202 |
Elektrina Šemetkovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,51 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230201 |
Elektrina Stropkov 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
272,45 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230200 |
Elektrina Svidník 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 547,53 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230211 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
721,03 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230210 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,71 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230209 |
elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 763,96 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230210 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
5 722,20 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230405 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 647,30 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230164 |
Inžinierska činnosť Cykloinfr.Poloniny trail,1.etapa,úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
162,00 € |
15.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230215 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
14 796,70 € |
15.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230214 |
úprava priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
115 821,76 € |
15.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230416 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kolenič |
0 |
|
1 089,74 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230417 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Fečová |
0 |
|
316,74 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230412 |
eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
22 124,53 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230400 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,53 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230212 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,87 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230229 |
Serv. prehliadka HE 113 CP Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
612,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230228 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
