| 42230233 |
Vyučt. el.energie 4/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 637,27 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230232 |
Vyučt. el.energie 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,08 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230212 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
96,66 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230217 |
usporiadanie cestnej siete , predĺženie cesty III/3610 Zlatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zlatník |
00323984 |
|
2,00 € |
16.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230422 |
chemický posyp.materiál-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 684,51 € |
16.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230165 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
658,30 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230215 |
2, servisná prehliadka TATRA T815 VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 911,90 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230214 |
záručná servisná prehliadka VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
771,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230216 |
Strážna služba 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230414 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230415 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230399 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230213 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230410 |
spotreba el.energie-4/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 179,82 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230409 |
spotreba el.energie-4/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
327,20 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230408 |
spotreba el.energie-4/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,49 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230407 |
spotreba el.energie-4/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
616,92 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230406 |
spotreba el.energie-4/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
423,98 € |
15.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230195 |
Oprava lok.siete pre optický internet SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
885,14 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230411 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
89 510,75 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230231 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
97 460,93 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230416 |
Výmena častí nádrže PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
420,00 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230206 |
Prevádzkové zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
224,60 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230216 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
179,40 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230415 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 625,72 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230414 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 201,72 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230411 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 093,72 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230208 |
Asfaltový betón ACo 8, 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 350,42 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230207 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 277,33 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230205 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,40 € |
15.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
