| 47230223 |
Moderniácia cesty II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKANSKA SK a.s. |
31611788 |
|
289 002,31 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230428 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
96 935,48 € |
18.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230218 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,86 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230235 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
335,69 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230426 |
hadice s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
221,40 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230215 |
Oprava stroja JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
220,08 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230425 |
geometria prednej nápravy PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
384,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230222 |
kancelársky nábytok pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
47136201 |
|
3 336,48 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230168 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
824,54 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230213 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
288,02 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230221 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,89 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230220 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 216,88 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230219 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,69 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230424 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
450,38 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230219 |
upratovanie Giraltovce 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230220 |
periodické skúšky zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
25,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230217 |
mobilné služby a GPS 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,11 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230218 |
posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 973,96 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O017 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230417 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
192,00 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230418 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
500,96 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230427 |
drva 32/63 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
458,40 € |
17.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230166 |
Školenie - Mzdová účtovníčka II.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230234 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 950,10 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230167 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
409,31 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230419 |
oprava defektu PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
59,10 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230420 |
výmena pneumatík PO 719AB, PO 721AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
32,80 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230418 |
pneuservisné práce PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
34,40 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230421 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 860,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230423 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
130,94 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
