| 43230435 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
406,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230439 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230437 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 796,40 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230436 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 180,70 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230432 |
Propán - bután - náplň 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230230 |
ND VT 557 AI , VT 527 AD, VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
229,13 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230434 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
76,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230431 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOVE s.r.o. |
36465224 |
|
544,81 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230435 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
95,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230440 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 532,33 € |
22.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230433 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany-navýšenie ceny stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
7 868,64 € |
22.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230430 |
Výkon činnosti staveb. dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 800,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230429 |
Výkon činnosti koord. bezpečnostii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
732,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230239 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
82 259,51 € |
22.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230221 |
Modernizácia cesty III/3533, BNV - Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
15 600,00 € |
19.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230228 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 596,71 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230171 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
444,24 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230199 |
Optik internet - zavedenie + poplatok máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
116,80 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230196 |
Kredit PHM 1.5..-.15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
392,19 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230197 |
Telefóny, internet 4.04.-3.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,94 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230238 |
Kredit PHM od 2.5.-15.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,56 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230209 |
Ručná ohýbačka stavebnej tyčovej ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
81,12 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230226 |
benzín 5.5 - 15.5.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
91,80 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230207 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 365,32 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230198 |
Vypracovanie geometr.plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Arendáč - GEODÉZIA A-D |
40320481 |
|
247,00 € |
19.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230237 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
104 402,21 € |
19.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230427 |
pracovné kotviace lano |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HFS LIFTING s.r.o. |
47449454 |
|
225,60 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230208 |
Rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 440,00 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230206 |
ND na čerpadlo ASTRALPOOL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
499,20 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230212 |
TK a EK SL461AY, SL567AL, skúška bŕzd SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
19.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
