| 42230246 |
ND, materiál na krovinorezy,tuk mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
499,30 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230245 |
Olej pre dvojtaktné motory STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
217,99 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230175 |
Ohňovzdorné skrine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VA & MA, s.r.o. |
64050980 |
|
7 020,65 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230231 |
Zalievkova zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
756,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230235 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
251,88 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230234 |
OOPP - odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 932,86 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230446 |
asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
610,00 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230445 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 449,00 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230441 |
ohrievače vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
699,60 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230443 |
diagnostika poruchy hydrauliky PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
297,60 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230442 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
419,33 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230437 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 214,33 € |
23.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230444 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 492,94 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230443 |
vypracovanie znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
1 000,00 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230440 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
262,56 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230441 |
Hroty frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
883,01 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230436 |
Demontáž a montáž dvier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
1 548,00 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230442 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
141,53 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230434 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
354,38 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230173 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
972,00 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230172 |
Prezutie pneumatík osobných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
71,60 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230174 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 467,78 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230431 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 116,34 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230240 |
Stavebný materiál, náradie - (mosty,priepusty) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
874,04 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230433 |
softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
935,64 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230241 |
Montáž GPS do voz.nad 3,5t - HE 755 AA, HE Z030, HN 00-27 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
989,64 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230229 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 495,04 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230227 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 379,03 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230432 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 194,20 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230438 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 062,56 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
