| 44230449 |
odsávanie výfukových plynov opravárenských dielní Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
47 521,44 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230231 |
zariadenie na odsávanie výfukových plynov v dielni SÚC Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
9 189,19 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230238 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 237,74 € |
24.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230229 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
71 242,19 € |
24.05.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230230 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
100 045,22 € |
24.05.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230249 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 098,52 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230251 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230176 |
Elektrocentrála |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
1 161,70 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230177 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230236 |
Naterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 985,85 € |
24.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230237 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
136,00 € |
24.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230215 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 048,94 € |
24.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230213 |
TK a EK SL331AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
250,00 € |
24.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230217 |
Asfaltový betón SSV, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 110,45 € |
24.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230216 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 052,63 € |
24.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230242 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 088,70 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230233 |
TP - kyslík , acetylén čisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,90 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230232 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
28 501,75 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O005 |
Daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
4,16 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230244 |
TK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
60,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230243 |
EK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
23.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230439 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
19 643,15 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230438 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 188,54 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230224 |
Úpravy na NTL rozvod plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
265,50 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230447 |
softvérová služba monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
623,76 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230222 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230225 |
Servisná prehliadka a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 940,12 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230250 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 163,01 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230248 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 092,84 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230247 |
ND - žacia struna STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
988,56 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
