| 43230470 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
671,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230469 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
899,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230468 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,60 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230475 |
TK nákladných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
159,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230489 |
Emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230482 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230477 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
19,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230492 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230474 |
Dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
38 805,60 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230472 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
375,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230481 |
drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
90,62 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230480 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
441,54 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230473 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
614,40 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230493 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 530,26 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230488 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 887,45 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230478 |
oleje, maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 840,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230487 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIA, spol. s r.o. |
31444253 |
|
2 376,16 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230498 |
Čistiaci a hygienický materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 007,76 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230262 |
D0510 - Modernizácia cesty II/542 a II/543 - križovatky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
213 097,79 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230241 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
215 156,98 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230486 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 170,67 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230485 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
11 355,41 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230246 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
446,56 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230259 |
Nájom plynových fliaš máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
49,25 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230259 |
Vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,60 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230459 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230471 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
410,40 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230240 |
TK SL344AB opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
50,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230470 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 676,66 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230465 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 333,27 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
