| 44230461 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
313,80 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230460 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,40 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230472 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
988,38 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230467 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230469 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
619,68 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230464 |
zánik poistenia-úrazové poistenie prepravovaných osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
16,56 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230481 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
9 363,60 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230260 |
Betónova zmes C35/45 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
534,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230241 |
Zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 000,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230271 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 270,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230230 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
192,62 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230229 |
Žacie struny do krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
603,36 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230260 |
ND na Fiat jKobelco SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
4 128,82 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230224 |
Servoriadenie na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 957,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230257 |
oprava VTT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 998,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230256 |
oprava Mercedes Arocs VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
979,72 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230225 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 049,09 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230251 |
Vývoz a likvidácia nebepečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
981,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230261 |
Betonársky štrk fr. 0-22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
128,44 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230223 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 870,61 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230272 |
bezpečnostná strážna služba 05/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 147,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230231 |
Strážna služba SL, SSV 1.5.-31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 147,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230228 |
ND na KOS 148-02 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
23,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230222 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
400,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230221 |
Stavebné miešadlo pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
89,40 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230220 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
563,80 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230219 |
Stavebné rezivo na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 617,60 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230265 |
benzín 17.5 - 31.5.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
122,20 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230258 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 869,12 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230227 |
Svetlo+batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
312,00 € |
31.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
