| 44230503 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230505 |
Stavebný dozor - Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230282 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
218,76 € |
03.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230281 |
Zemný plyn 6/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
537,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230280 |
Zemný plyn 6/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
352,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230279 |
Zemný plyn 6/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230278 |
Zemný plyn 6/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 023,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230277 |
Zemný plyn 6/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230276 |
El.energia 6/23 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230275 |
El.energia 6/23 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230274 |
El.energia 6/23 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230273 |
El.energia 6/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230272 |
El.energia 6/23 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230271 |
El.energia 6/23 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230270 |
El.energia 6/23 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230269 |
El.energia 6/23 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230268 |
El.energia 6/23 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230267 |
El.energia 6/23 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230266 |
El.energia 6/23 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230265 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik spol. s.r.o. |
36505455 |
|
515,75 € |
02.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230485 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
866,00 € |
02.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230484 |
SD-rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice D0642 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 800,00 € |
02.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230483 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
756,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230482 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 866,00 € |
02.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230284 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
495,46 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230283 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
600,00 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O011 |
daň z nehnuteľností na rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 518,65 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230184 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 704,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O008 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,52 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230502 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
