| 43230513 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230512 |
predd. Elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230511 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230510 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230509 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 023,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230508 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230507 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 475,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230504 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,36 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230500 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230499 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Šar.Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230498 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230497 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230496 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230495 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230494 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230493 |
záloh.platba 6/2023-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230492 |
plyn 6/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
626,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230491 |
plyn 6/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230490 |
plyn 6/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230489 |
plyn 6/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230488 |
plyn 6/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230515 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,40 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230522 |
Plastové dvere vchodové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Molčány MONY |
35215518 |
|
576,00 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230503 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
946,80 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230500 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 967,20 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230502 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
290,16 € |
05.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230255 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230253 |
Optik internet SSV - poplatok jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230252 |
Káblová televízia SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230285 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.05.- 31.05.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
