| 41230277 |
1,5 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,13 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230523 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-997,02 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230299 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 001,85 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230298 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
31 826,12 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230297 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 686,25 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230296 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 154,37 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230295 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
34 036,75 € |
07.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230260 |
D0649- Modernizácia cesty III/3579 Vojtovce - Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
298 598,33 € |
07.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230187 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230185 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 649,32 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230186 |
LED majáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
124,78 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230188 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230292 |
Kredit PHM od 16.05.-31.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 780,43 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230289 |
Strážna služba 5/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230288 |
Strážna služba 5/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230287 |
Strážna služba 5/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230189 |
Dobropis - telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-56,81 € |
06.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230514 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 905,06 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230190 |
Architektonická štúdia - prvky drobnej architektúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štofira architekti, s. r. o. |
52736156 |
|
26 600,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230508 |
spotreba el.energie-5/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
492,89 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230507 |
spotreba el.energie-5/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,59 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230506 |
spotreba el.energie-5/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
340,60 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230505 |
spotreba el.energie-5/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,77 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230504 |
spotreba el.energie-5/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 960,26 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230509 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
126 300,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230515 |
prenájom nakladača Bobcat a asfalt.frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 341,52 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230273 |
vodné a stočné vyúčt 23.11.2022 - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 336,43 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230510 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
143,00 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230291 |
Vyučt. el.energie 5/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,46 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230290 |
Vyučt. el.energie 5/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 173,96 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
