| 47230325 |
Čelo priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 122,60 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230330 |
Vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 024,46 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230327 |
katioaktívna emulzia, premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 519,62 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230315 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
14 850,72 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230314 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 323,40 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230326 |
AD Blue, technicky benzín, zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 306,56 € |
20.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230564 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
637,20 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230563 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
437,93 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230562 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230339 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
622,80 € |
20.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230573 |
lomový kameň, drva 32/63-N.Šebastová,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
773,70 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230331 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230574 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230576 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
357,60 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230211 |
Seminár - Zmeny v cestovných náhradách r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230322 |
ND guľový ventil 3 cestný priamy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,20 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230336 |
Serv. prehl. Škoda Scala HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
394,66 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230324 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 285,81 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230572 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 977,60 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230293 |
výmena elektromera na meteostanici Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230291 |
výmena elektromera na meteostanici Nižná Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230290 |
výmena elektromera na meteostanici Becherov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230289 |
výmena elektromera na meteostanici Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230288 |
výmena elektromera na meteostanici Fijaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230287 |
výmena elektromera na meteostanici Vyšná, Kurima |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230286 |
výmena elektromera na meteostanici Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230285 |
výmena elektromera na meteostanici Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230284 |
výmena elektromera Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230283 |
výmena elektromera na meteostanici Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230310 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 969,20 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
