| 46230304 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,80 € |
21.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230319 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 214,11 € |
21.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230318 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 333,66 € |
21.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230342 |
TK - HE 575 BK,HE 347 BA,HE 798 CB, opak. TK HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
217,00 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230341 |
EK - HE 575 BK,HE 347 BA,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
147,00 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230340 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
660,00 € |
21.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230324 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
28,30 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230573 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 969,58 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230572 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 426,32 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230571 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 183,67 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230570 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 647,10 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230306 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
205,08 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230333 |
TP- kyslík , acetylen čistý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
224,21 € |
21.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230321 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
600,42 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230317 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
49,39 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230320 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
242,45 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230316 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
223,10 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230335 |
Diagnostika VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
59,88 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230313 |
dobropis ku fa 23010378 (41230196) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-104,40 € |
20.06.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230312 |
internetové služby za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
36,00 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230311 |
benzín KK 1.6 - 15.6.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
423,34 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230214 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KERGOL J.P., s.r.o. |
31684807 |
|
3 130,56 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230280 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
826,90 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230213 |
Predplatné - Úplné znenia zákonov r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
46,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230332 |
minerálna voda + záloha |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
855,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230329 |
TK a EK VT 159 DC , VT 304BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
91,99 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230328 |
TK a EK VT 159 DC, VT 304BC, VT 418YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
188,99 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230575 |
oprava vstup.hriadeľa prevodovky vibrač.valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O018 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230561 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 739,20 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
