| 44230580 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 280,86 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230347 |
ND zametacie metla PEDAGAS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
629,38 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230342 |
ND na nákladný príves SATELLITE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
428,74 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230588 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv III/3440 Prešov-most Sekčov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
220,00 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230584 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230585 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
463,95 € |
26.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230333 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 099,39 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230356 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
165,12 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230220 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
731,17 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230591 |
PZP 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 068,27 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230587 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 334,22 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230579 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 980,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230218 |
Posúdenie vplyvov na životné prostredie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
4 800,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230217 |
Seminár letnej údržby pozem.komunikácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI s.r.o. |
36706272 |
|
680,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230221 |
Predplatné - Mesačník DUO - Dane,účtovníctvo,odvody bez chýb,... r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
52,50 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230287 |
Výmena elektromera - OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230286 |
Výmena elektromera - OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230285 |
Výmena elektromera - OM Radoma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230284 |
Výmena elektromera - OM Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230283 |
Výmena elektromera - OM Staškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230282 |
Výmena elektromera - OM Bukovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230281 |
Výmena elektromera - OM Šarišská Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230345 |
Servisná prehliadka PO 405 HR Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
237,06 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230301 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
320,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230307 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 340,46 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230334 |
oprava nakladača JCB 3CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
2 541,29 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230344 |
Hydrologické údaje o prietoku vody Laborec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
758,40 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230343 |
Kontrola obmedz. rýchlosti - HE 798 CB, HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
168,00 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230577 |
úprava spevnených plôch areálu DSS Vita Vitalis Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
45 708,55 € |
21.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230309 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 495,60 € |
21.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
