| 46230297 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230296 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230295 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230303 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 914,90 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230323 |
zriadenie internetovej prípojky a internetové služby za 05/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
520,80 € |
27.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230601 |
upratovacie služby 5/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230602 |
GP-oddelenie nehnuteľ.na určenie vlast.práv III/3423 Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
3 180,00 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230595 |
elektrické chladiace boxy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 447,20 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230592 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
124,80 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230289 |
Reprezenačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
|
1 200,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230291 |
Asfaltový betón ACo 8, ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 608,04 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230593 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 500,40 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230308 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230294 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230295 |
Asfaltový betón SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
512,41 € |
27.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230600 |
pneuservisné práce PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
12,50 € |
27.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230355 |
tlaková nasávacia hadica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
198,86 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230354 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
398,81 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230336 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 506,87 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230293 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
871,46 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230292 |
Asfaltový betón ACo 11 - 66,00 t (24., 25. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 786,35 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230289 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 06.12.2022 - 19.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,95 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230305 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 155,00 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230339 |
drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 331,00 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230325 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230324 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230323 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230322 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230321 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230320 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
