| 46230300 |
PZP 01.07.- 30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 022,78 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230335 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
123,55 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230599 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
829,80 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230597 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
464,40 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230596 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
590,40 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230594 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
496,80 € |
27.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230568 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
281,88 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230349 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 151,60 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230566 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
16 161,50 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230567 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 042,44 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230598 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
942,00 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230350 |
Výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
425,10 € |
27.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230287 |
Výmena elektromera meteostanica ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230286 |
Výmena elektromera meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230285 |
Výmena elektromera meteostanica Šambron |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230284 |
Výmena elektromera ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230347 |
Kredit PHM od 1.06.-15.06.2023 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 601,15 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230293 |
Vodné, stočné, zrážková voda - budova SSV, 11.03.2023-12.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
175,73 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230291 |
Telefóny, internet 4.05.-3.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,94 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230569 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
326,86 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230302 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
408,66 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230299 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230294 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 769,30 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230290 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 212,24 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230288 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 947,00 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230292 |
Vodné - budova ML - 18.03.2023-14.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
8,04 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230290 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
97 405,40 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4623O006 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
43,06 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230310 |
Drobná technika, prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 963,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230298 |
Technická, emisná kontrola vozila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
