| 44230603 |
ND,príslušenstvo ku krovinorezom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 839,15 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230623 |
pneuservisné práce PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
38,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230311 |
Celodenné občerstvenie - výjazdová porada SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
414,20 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230586 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
28.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230607 |
Celodenné občerstvenie počas Výjazdovej porady SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
545,00 € |
28.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230351 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
607,73 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230350 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
522,54 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230331 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
511,20 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230604 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 194,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230578 |
drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
25 613,00 € |
28.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230576 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
182,64 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230575 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
486,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230584 |
Vyprac. znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
500,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230357 |
Vodné a stočné od 18.3.23 -22.6.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 749,72 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230583 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,70 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230582 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,20 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230581 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
468,00 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230580 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
101,10 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230577 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
114,19 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230330 |
celodenné občerstvenie - výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
359,70 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230356 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 270,28 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230354 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 856,49 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230352 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
28 167,04 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230585 |
Výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
708,50 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230579 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
83,47 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230355 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata OU Čukalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 744,99 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230353 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
48 000,18 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230351 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
44 907,22 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230348 |
PZP - 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 825,03 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230574 |
PZP vozidlá a mechan. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 775,62 € |
27.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
