| 43230589 |
Vodorovné dopravné značenie ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
26 434,10 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230361 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
98 735,69 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230360 |
ND - krovinorezy KR 020201,HN 19-00,HN 21-00,HN 00-80 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
175,97 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230355 |
ND VT Z209 VT 043 DC Turbo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
104,67 € |
29.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230352 |
Občerstvenie pre zamestnanvob počas vyjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
403,30 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230299 |
Prenájom areálu Smerdžonka počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
1 000,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230298 |
Občerstbenie počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
534,10 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O006 |
Daň z nehnuteľnosti ML 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
71,23 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230296 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
8,00 € |
29.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230351 |
Ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
70,25 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230353 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 429,43 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230588 |
zrážky vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
109,40 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230608 |
mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230609 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 374,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230297 |
Kamenivo 0/63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
144,00 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230301 |
OOPP SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 510,54 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230312 |
Minerálna voda, záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
967,68 € |
29.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230350 |
ND - žacie hlavy a cievky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
294,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230349 |
Obojramenný popruh ku krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
319,98 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230348 |
Špeciálne oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
415,68 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230317 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230316 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
372,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
386,40 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230314 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 182,60 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230354 |
ND Tatra 815, JCB 3CX, VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,45 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230359 |
Drobná technika,prístroje a zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17 731,00 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230313 |
Kryté stojany na odpadové vrecia s vekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 323,20 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230329 |
benzín 1.6 - 14.6.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
128,02 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230606 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 035,20 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230605 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1 710,00 € |
28.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
