| 46230328 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230327 |
Plyn Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230326 |
Plyn Svidník 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230308 |
Zemný plyn SSV - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
473,00 € |
01.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230346 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 394,81 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230341 |
Kredit PHM 1.6..-.15.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,35 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230336 |
Kredit PHM 15.6..-.30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 228,07 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230333 |
Vodné, stočné a zrážky - budova ZS SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
99,46 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230332 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,36 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230331 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 901,04 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230330 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 001,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230328 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.4.2023-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,24 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230373 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
753,72 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230327 |
PZP 1.7 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 039,39 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230356 |
PZP 01.07.2023-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 278,17 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230624 |
školenie obsluhy kotolní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 452,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230319 |
Školenie obluha plynových kotlov do 100 kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 104,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230600 |
školenie plyn. kotle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
594,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230612 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
562,80 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230611 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 452,30 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230610 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 756,40 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230609 |
Upratovacie služby cestmajsterstvá KK, TS, LE od 1.5. - 31.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230596 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
680,64 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230605 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 708,46 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230604 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 986,51 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230595 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
535,80 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230617 |
Strážna služba - cestmajsterstvo Kežmarok za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 497,92 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230612 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 019,64 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230613 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried za obdobie od 1.4.2023 - 30.6.2023 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
698,10 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230608 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
138,76 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
