| 48230238 |
Servisné práce od 1.7.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230416 |
Upratovacie služby 5/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230415 |
Upratovacie služby 6/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230352 |
Základné, periodické školenie práca vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
102,00 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230409 |
Zákl.a periodické školenie osôb na prácu vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
189,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230408 |
Zákl.a periodické školenie a AOP pre obsluhu prac.plošiny (typ TM13) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
57,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230382 |
perodické školenie osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
43,20 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230381 |
základné a perodické školenie pre práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
117,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230667 |
základné a periodické školenie obsluhy prac.plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
148,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230664 |
základné a periodické školenie práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
295,20 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230644 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
340,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230643 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
141,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230380 |
Základné školeniea PŠ - práce vo výške |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
310,80 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230413 |
Sanačné malty, aplikačná pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
7 527,12 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230646 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 30.06.2023 - sklad, cestmajstr. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
49,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230410 |
Odkanal.komunikácii 4-6/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,76 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230387 |
vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,62 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230386 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,21 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230382 |
Odstránenie následkov-únik prevádzkových kvapalín na ceste II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
10 420,98 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230385 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,95 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230384 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,81 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230383 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 324,68 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RLS-CHIPTUNING s.r.o. |
43853595 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230411 |
Odkanal.komunikácii 6/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 834,93 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230414 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
67 797,84 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230412 |
ND - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
83,93 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230378 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
224,67 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230379 |
Kontroly, opravy a nákupy PZ, náhradných dielov a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
470,88 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230645 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
639,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230663 |
napojenie ohrievača na cestmajsterstve Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Promont, spol. s r.o. Prešov |
31722989 |
|
829,00 € |
11.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
