| 47230398 |
Zásobníkovy elektricky ohrievač vody Siwell |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
149,00 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230658 |
Preddavok - zemný plyn na obdobie august 2023 - areál, cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 604,00 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230402 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Verona Ivaničová, rod. Musáková |
0 |
|
2 122,96 € |
13.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230388 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 025,52 € |
13.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230241 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
821,00 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230354 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 093,20 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230355 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
118,62 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230356 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,42 € |
13.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230663 |
Drevené snehové zábrany v zmysle Kúpnej zmluvy - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 484,80 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230661 |
drevené snehové koly v zmysle KZ - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 484,80 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230660 |
drevené snehové koly v zmysle KZ - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 716,40 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230659 |
Prenájom posypového vozidla - nákl. vozidlo špeciálne - PP301FI, VIN: W1T96421410636068 - v zmysle Zmluvy o nájme - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230426 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,98 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230678 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
460,94 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230657 |
Poplatky za hovory z mobilných telefónov za 06/2023 + prístup na internet a paušál od 04.07.2023 - 03.08.2023 - zamestn. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,96 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230401 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti na vozidlách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
336,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230396 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,86 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230423 |
GP - oddel.časti parciel pre majetkovopr.vysp.poz. reg. E - k.ú.Volica pod c.II/559 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
6 198,00 € |
13.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230422 |
Stav.materiál - betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
140,54 € |
13.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230385 |
mobilné služby a GPS 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,11 € |
13.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230662 |
drevené snehové koly v zmysle KZ - cestmajsterstvá oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
6 123,60 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230400 |
preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
208,80 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230397 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
90,00 € |
13.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230346 |
D0747 - PD - Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov - Krušinec, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
6 780,00 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230425 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
61 001,11 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230387 |
dovoz lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 940,62 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230386 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
936,00 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230405 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Dindová, rod. Sotáková |
0 |
|
229,93 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230399 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Juščák |
0 |
|
8 970,74 € |
13.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230239 |
Internet 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
