| 46230350 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
78 441,89 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230349 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 578,10 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230348 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 098,87 € |
14.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230429 |
ND - HE 767 AA,HE 751 AA,HE Z038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
695,40 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230428 |
ND - HE Z309,HE 417 BR,mulčovač STARK,Zetor Fortera 115 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
574,20 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230427 |
ND - Plachta krycia na nadstavbu na obaľ.drvu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 562,40 € |
14.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230668 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
936,30 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230666 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSLUŽBY - PEMI Peter Mitúch |
46010912 |
|
120,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230667 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
54,59 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230664 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
644,32 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230682 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230681 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230680 |
GO vstrekovacieho čerpadla traktora PO722AB
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
390,00 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230649 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
299,72 € |
14.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230679 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 138,80 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230391 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
81,19 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230393 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
3 096,60 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230390 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230392 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
146,26 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230389 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
986,64 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230408 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Prepiorová, rod. Varčová |
0 |
|
1 858,48 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230419 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Karol Spišák |
0 |
|
244,97 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230357 |
Technické plyny nájom 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
198,94 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230418 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Sýkorová, rod. Gazdová |
0 |
|
2 237,32 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230435 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Knapik |
0 |
|
2 122,96 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230428 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Diľová, rod. Gonosová |
0 |
|
2 265,03 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230426 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Rusňáková, rod. Belasová |
0 |
|
2 340,97 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230423 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Musák |
0 |
|
707,65 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230422 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Musák |
0 |
|
707,65 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230421 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agáta Musáková |
0 |
|
707,65 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
