| 46230379 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
176,40 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230404 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
381,42 € |
20.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230472 |
Hasiaci prístroj práškovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
264,12 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230406 |
prírodná pramenitá voda Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230378 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
828,00 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230683 |
Náhradné diely - PP Z100 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
919,66 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230682 |
Náhradné diely PP 513AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
97,15 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230697 |
lomový kameň-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
174,00 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230377 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
998,40 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230401 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 554,00 € |
20.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230398 |
práce pri odstraňovaní následkov povodní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 780,83 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230243 |
Celodenné občerstvenie - výjazdová porada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
752,10 € |
19.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230244 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "III/3832 Preložka cesty,obchvat osady Podskalka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
75,60 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230364 |
Náterové látky pre 4526 dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 884,40 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230358 |
TK na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
85,00 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230360 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
405,51 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230365 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
478,80 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230357 |
Káblová televízia júl SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230356 |
Optik internet SSV - poplatok júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230362 |
Mulčovacie nože pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 461,12 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230361 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
626,40 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230359 |
Overenie tachografu SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
135,00 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230444 |
Servisná prehliadka HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 853,27 € |
19.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230696 |
základný kurz a periodické školenie obsluhy zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
92,40 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230695 |
základný kurz a periodické školenie viazača bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
376,20 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230694 |
základný kurz a periodické školenie obsluhy motor.vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
169,20 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230469 |
ZŠ a PŠ viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
79,20 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230468 |
ZŠ a PŠ mostový žeriav |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
79,20 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230403 |
základné školenie viazač bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
158,40 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230363 |
Značkovací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
29,95 € |
19.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
