| 44230731 |
príslušenstvo k notebooku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230730 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230479 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
54,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230481 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 509,24 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230478 |
Tonery pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 163,84 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230391 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
637,20 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230407 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
32,50 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230394 |
Výroba hadíc SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
304,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230385 |
Strážna služba SL, SSV 1.7.-31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 226,88 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230436 |
benzín 21.7 - 31.7.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
50,44 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230713 |
zvislé dopr. značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
39 971,40 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230712 |
osadenie a betonáž ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
11 610,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230411 |
Sanačné malty na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
124,74 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230388 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 389,60 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230397 |
Plastové snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
3 288,36 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230725 |
snehové zásnežky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
10 692,84 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230490 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 793,55 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230442 |
benzín KK 16.7 - 31.7.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
700,48 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230726 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 900,94 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230393 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 941,46 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230406 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.06.2023-27.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
149,20 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230405 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.06.2023-27.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
674,56 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,32 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230403 |
Elektrická energia SL júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
917,18 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230728 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230409 |
Betón na opravu priepustu III/3111 Zálesie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
666,90 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230408 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 269,30 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230384 |
Preprava rýpadla SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
904,32 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230727 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 115,05 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230456 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 342,56 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
