| 41230434 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.8 - 31.8..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230433 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230431 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230430 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230429 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230428 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230427 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230426 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230425 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230424 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230423 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230422 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230421 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230709 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
806,40 € |
01.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230460 |
ND - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,40 € |
01.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230458 |
Výpočtová technika - prísl.k notebooku Ing.Galanda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
01.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230733 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
22 811,86 € |
01.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230477 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
373,22 € |
01.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230399 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 181,86 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230483 |
oprava mechaniz,u odstavnej nohy TURBO 5000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
704,45 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230485 |
asfaltový betónACO 11 pre ob VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 623,95 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230476 |
motorová nafta pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 094,95 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230404 |
Nájom plynových fliaš júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
50,59 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230710 |
stavebný, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
541,87 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230395 |
Tmely pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230726 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
946,80 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O012 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
273,02 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O011 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,88 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O010 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 766,34 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230484 |
diagnostika vozidla VT 012CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
250,20 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
