| 44230750 |
GP-zriadenie vec.bremien rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
216,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230480 |
ND - HE Z 037,MBK 231,HE 759 AA,HE Z 052,miešadlo,sekač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
955,20 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230479 |
D0645 - Rek.mosta M512 (č.3886-007 Zboj) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
25 184,34 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230749 |
oprava vozidla JCB POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
424,93 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230742 |
Overenie obmedzovača nákl. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
879,98 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230743 |
servis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
933,64 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230748 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
335,42 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230478 |
Kredit PHM od 18.7.-31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
155,48 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230740 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
283,73 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230731 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230741 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230736 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230734 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230733 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230732 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230745 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
269,04 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230744 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
9 209,40 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230747 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 299,98 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230739 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
945,00 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230738 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 362,00 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230737 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,00 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230735 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230729 |
Skládka CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
42 428,68 € |
02.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230439 |
príslušenstvo k diel. náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
190,82 € |
02.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230730 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
48 150,34 € |
02.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230259 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 610,72 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230258 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 414,92 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230746 |
záloh.platba 8/2023-meteostanica Šar.Bohdanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230738 |
plyn 8/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
578,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230737 |
plyn 8/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
