| 44230761 |
spotreba el.energie-7/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,54 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230448 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,04 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230447 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
68,60 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230446 |
elektrina vyúčtovanie za 07/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
838,20 € |
07.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230757 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230483 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.07.- 31.07.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230758 |
revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 035,36 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230755 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
465,36 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230754 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.7.-31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
918,66 € |
04.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230484 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS - I.Q/2023 +lek.prehl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
643,60 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230747 |
Paušálny poplatok, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
853,60 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230405 |
Hydrogeologický prieskum v oblasti Svidník - Vyšná Jedľová - Výstavba areálu zariadenia muzeálneho typu - Jedľovka, vodný zdroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
7 416,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230746 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
159,00 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230443 |
bezpečnostná strážna služba 07/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 226,88 € |
04.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230748 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
164,28 € |
04.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230444 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
894,00 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230756 |
strážna služba 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
30 676,80 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230482 |
EK - HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230481 |
TK - HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
60,00 € |
04.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230262 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230404 |
Kredit PHM 16.07.-31.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 343,74 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230751 |
dohľad nad prac.prostredím 04-06/2023, lekár.prehliadky 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
982,90 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230403 |
Poplatok za preventívne prehliadky II.Q 2023, lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
463,20 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230440 |
PZS 2Q 2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,20 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230260 |
Paušálny poplatok II.Q/2023 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
222,00 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230402 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 670,04 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230408 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
62,36 € |
03.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230441 |
1,20 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
65,75 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230753 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
722,10 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230752 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
151,80 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
