| 41230482 |
upratovanie Giraltovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230280 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
20 965,20 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230481 |
prírodná pramenitá voda Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
54,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230480 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 924,10 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230478 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 275,80 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230527 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
900,61 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230788 |
oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
482,22 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230526 |
TK - HE 453 AR, HE 598 YD, opak.TK HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
137,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230525 |
EK - HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
49,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230803 |
betón C35/45 Bajerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
624,00 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230279 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
814,75 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230792 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,64 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230446 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,48 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230477 |
mobilné služby a GPS 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,11 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230533 |
betónová zmes C35/45 na opravu mosta M82 Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 342,08 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230443 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
204,70 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230786 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230785 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 860,00 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230428 |
Upratovacie služby Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
724,80 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230440 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230438 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 016,73 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230437 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 744,68 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230783 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
12 101,20 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230522 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 960,80 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O020 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230476 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
68,44 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230441 |
Hlinikové spojky rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
979,20 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230523 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 077,32 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230520 |
Popl.za optický internet Business 1.8.-31.8.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230521 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
70 082,54 € |
15.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
