| 42230531 |
ND - T-815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 829,20 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230530 |
ND - T-815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 208,74 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230440 |
Oprava parkovacej brzdy JCB SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
489,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230528 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
341,85 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230439 |
Telefóny, internet 4.07.-3.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
182,12 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230438 |
Elektrická energia ML meteostanica - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,74 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230437 |
Elektrická energia Šambron - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230436 |
Elektrická energia Šarišské Jastrabie - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,26 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230448 |
Betón C/35/45 - M5757 Sitníky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
726,65 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230447 |
Betón C/35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
493,82 € |
17.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230794 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,20 € |
17.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230543 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Farma&Co. s. r. o. |
36488542 |
|
123 346,28 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230542 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IWIN TRADE spol. s r. o. |
45448078 |
|
1 463,61 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230538 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kostovčíková, rod. Naštová |
0 |
|
71,48 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230793 |
kontrola miery zhutnenia-rekonštr.mosta 3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
182,88 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230545 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Sabolčák |
0 |
|
1 030,40 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230544 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ladislav Sabolčák |
0 |
|
1 030,40 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230541 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Lupták |
0 |
|
4 683,43 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230540 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Lupták |
0 |
|
4 683,43 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230539 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Beáta Luptáková, rod. Luptáková |
0 |
|
4 683,43 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230441 |
Elektrická energia ML - vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-69,57 € |
17.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230789 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
64 486,27 € |
16.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230791 |
modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
480 205,94 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230278 |
Vyjadrenie k PD pre stavbu " Modenizácia cesty III/3075 - križovatky" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
|
90,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230277 |
Vyjadrenie k PD pre stavbu " Rekonš.cesty III/3227 v obci Sp.Štvrtok-Hrabušice" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
|
90,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230534 |
úradné skúšky na tlakových nádobách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
552,00 € |
16.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230535 |
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov na cestách II. a III. tried PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
32 657,63 € |
16.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230532 |
Strážna služba 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
16.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230479 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
114,72 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230524 |
Upratovacie služby 7/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
16.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
