| 44230823 |
vodné,stočné-Lipany 18.2.2023-17.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
384,43 € |
25.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230819 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
25.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230501 |
rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAKY stav, s.r.o. |
36615323 |
|
146 820,80 € |
25.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230809 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 477,80 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230808 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 104,64 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230818 |
Oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
10 805,76 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230539 |
ND - HE 602 AM T-815, HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 247,04 € |
24.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230820 |
servisná prehliadka zametac.stroja RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 411,28 € |
24.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230817 |
odstraňovač starých náterov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
163,44 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230813 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
71,62 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230816 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
439,80 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230815 |
ostattný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
28,98 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230814 |
diamantové rezné a brusné kotúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
212,59 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230812 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
319,50 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230811 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
80,78 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230810 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
887,99 € |
24.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230496 |
odvodnenie dvora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
4 569,12 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230461 |
Prezutie pneumatik, obutie, vyzutie, vyváženie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
484,61 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230459 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 359,06 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230462 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemkov na parcelách C KN 5, 257/1, E KN 825, 818/1, 289, 810/1, 818/2, 818/3 v k. ú. Šemetkovce, obec Šemetkovce, okres Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
4 500,00 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230452 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
719,83 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230456 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230455 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230454 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230451 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
625,89 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230497 |
práce pri odstraňovaní následkov povodní - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
332,28 € |
24.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230810 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 025,00 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230457 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 042,00 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230491 |
benzín 4.8 - 15.8.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
221,10 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230809 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
218,93 € |
23.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
