| 42220516 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220297 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
10 108,92 € |
26.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220439 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 469,73 € |
26.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220444 |
Prenájom priestorov na chate Strelnica - Zámutov, čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou |
36038351 |
|
70,69 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220443 |
Asfaltový betón ACo N. Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 813,68 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220495 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
764,10 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220824 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 626,64 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220496 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
74 368,14 € |
25.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220506 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
185,04 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220825 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
41 685,47 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220440 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
230,04 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220831 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
890,40 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220518 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 119,03 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220836 |
skutka M 20 x 40 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
44,00 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220437 |
revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 729,00 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220436 |
stravné poukážky 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220714 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
891,12 € |
25.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220296 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
25.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220295 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
840,00 € |
25.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220494 |
PD -rekonš.mosta M3279 (III/3108-006), cez potok Závrh Jezersko, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
24 219,60 € |
25.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220495 |
Stavebno-tech.dozor - rek.mosta M303/3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 312,00 € |
25.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220823 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
42 551,59 € |
25.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220298 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 704,00 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220827 |
Termoplachty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
974,40 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220835 |
technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
189,50 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220493 |
PD -rekonš.mosta M412 (III/3108-007), cez potok Závrh Jezersko, vrátane MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
29 469,60 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220830 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
176,00 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220828 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
100,80 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220829 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
998,52 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220713 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
819,60 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
