| 46220511 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 956,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220513 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 272,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220456 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 903,55 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220454 |
Betónova zmes na opravu mosta Poša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
412,80 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220452 |
TK a EK VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
97,00 € |
31.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220515 |
Nájomné plynových fliaš august 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
48,74 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220499 |
Geometrický plán - most 3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 050,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220523 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
78,70 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220501 |
Strážna služba SL, SSV 1.8.-31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220497 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
25 110,07 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220514 |
Kredit PHM 15.8.--31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
715,05 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220462 |
benzín KK 16.8. - 31.8.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,12 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220517 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.07.2022-26.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
38,87 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220516 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.07.2022-26.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
563,99 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220731 |
modernizácia cesty III/3170 Vysoká |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
39 936,60 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220463 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 104,80 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220442 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
945,48 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220441 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
235,08 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220498 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 585,46 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220501 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
692,30 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220500 |
Kameň frakcia 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
219,79 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220844 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
32,75 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220847 |
čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
7 852,32 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220843 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220842 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220841 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220840 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220449 |
ND na vyvetvovaciu pílu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,40 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220446 |
ND na snehovú radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
582,00 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220447 |
Flaga náplň - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
151,20 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
